第一部分 部门概括

根据甘肃省教育厅《关于批复省教育厅系统2021年度部门决算的通知》（甘教财〔2022〕7 号）文件精神，现将2021年度我院部门决算情况向社会公开。

一、部门职责

我院主要职责是普通高等职业教育，培养大专层次的高等职业技能人才。

二、机构设置及部门基本情况

我院设立办公室、党委组织部等13个党政机构，林业工程学院、园林工程学院、本科部等12个教学机构，信息技术中心、图书馆等9个教辅机构。

 学院创建于1956年，1994年被国家教委确定为“国家级重点中专”，1995年被林业部评为“全国优秀中等林业学校”，2001年升格为高职学院，2007年被教育部、财政部确定为100所全国示范性高等职业院校之一，2008年升格为副厅级建制，2016年被省政府确定为国内一流高职院校建设单位, 2017年被省教育厅确定为优质高职院校建设单位，2019年教育部确定为200所国家优质高职院校之一。近年来，学院先后获得了“全国绿化模范单位”“全国精神文明建设工作先进单位”“甘肃省职业教育先进单位”“国防教育特色学校单位”“第一届甘肃省文明校园”“第六届黄炎培职业教育优秀学校奖”等称号。

 多年来，学院的建设、发展始终与国家和民族的命运紧紧地联系在一起，在艰苦、执着的办学历程中，逐步形成了“艰苦奋斗、无私奉献、爱校如家”的优良传统，“砥砺学行，自强不息”的校训，“创新带动、特色发展、质量提升、服务社会”的办学理念，“抢抓机遇、开拓创新、追求卓越”的学院精神，“风清气正、心齐劲足”的学院氛围，“坚持以立德树人为根本任务，以培养高素质技能人才为目标，以教学为中心，以服务为宗旨，以就业为导向，走产学研结合的发展道路”的办学方针。

 学院现占地面积1150亩，建筑面积28.16万平方米，固定资产总值7.77亿元；在麦积山风景区建有占地3700亩的实习林场，在校内建有占地55亩的综合实训基地。建有151个职业特色鲜明的校内实习实训室，校企联建360多处校外实训基地。学院设有林业工程、园林工程、环境工程、测绘工程、信息工程、建筑工程、经济管理、机电工程、交通工程9个二级学院，马克思主义学院和基础部、体育部、继续教育部、本科部4个教学部。现有学生9100人，其中本科生398人,留学生6人，开设49个专业。现有专任教师513人，教授42人，副教授128人，聘请校外兼职教师300余人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（附表1）

二、收入决算表（附表2）

三、支出决算表（附表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（附表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8、本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附表9，本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计22,923.25万元。收、支较上年决算数减少10,907.36万元,下降32.24%,原因包括：与2020年相比，学院2021年未申请政府性专项债券收入9000万元；2021年一般公共预算财政拨款收入较2020年减少3821.64万元；2021年事业收入较2020年增加1347.64万元；其他收入较2020年增加187.22万元；年初结转结余较2020年增加379.42万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计22,194.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16,210.90万元，占 73.04%；事业收入5,666.72万元，占25.53%；其他收入316.39万元，占1.43%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计22,249.13万元，其中：基本支出11,308.38万元，占50.83%；项目支出 10,940.75万元，占49.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计16,940.14万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少12,442.22万元，下降42.35%。原因包括：与2020年相比，学院2021年未申请政府性专项债券收入9000万元；2021年一般公共预算财政拨款收入较2020年减少3821.64万元；年初结转结余较2020年增加379.42万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出16,266.02万元，占本年支出的73.11%，较上年决算数减少3,387.09万元，下降17.23%。主要原因是资本性支出较2020年减少3827.35万元。主要用于以下几个方面：工资福利支出较2020年增加88.20万元；商品服务支出较2020年增加319.80万元；对个人和家庭的补助支出较2020年增加384.04万元。

1．教育支出年初预算数为8,253.77万元，支出决算为15,096.49万元，完成年初预算的182.90%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算里面没有列入2021年第二批现代职业教育质量提升资金4589万元，2021年省属普通高校本专科生国家奖助学金1900万元。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的0.00%。

3．社会保障和就业支出年初预算数为589.28万元，支出决算为608.22万元，完成年初预算的103.21%,决算数大于预算数的主要原因是由于学校的发展，在本年引进紧缺专业老师增加。

4．卫生健康支出年初预算数为279.05万元，支出决算为279.05万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

5．住房保障支出年初预算数为279.89万元，支出决算为279.89万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,184.75万元。其中：人员经费4,418.18万元，较上年决算数增加266.77万元，增长6.43%，主要原因是2021年工资福利支出较2020年增加了88.19万元，对个人家庭的补助支出较2020年增加了178.58万元。人员经费用途主要包括工资福利支出：基本工资1503.28万元、津贴补贴237.95万元、绩效工资834.12万元、机关事业单位基本养老保险384.39、职业年金192.19万元、职工基本医疗保险170.94万元、公务员医疗补助108.11万元、其他社会保障4.8万元、住房公积金279.89万元；对个人和家庭的补助：抚恤金17.556万元、生活补助13.11万元、奖励金671.84万元。公用经费1,766.58万元，较上年决算数增加194.38万元，增长12.36%，主要原因是2021年印刷费较2020年增加了45.68万元，取暖费较2020年增加了185.21万元。公用经费用途主要包括办公费25.27万元、印刷费140.96万元、咨询费40.15万元、水费5.45万元、电费3.09万元、邮电费70.53万元、取暖费683.06万元、物业管理费35.99万元、差旅费156.80万元、维修费113.35万元、租赁费11.72万元、会议费8.5万元、培训费65.15万元、公务接待费5.85万元、专用材料费290.20万元、劳务费28.58万元、工会经费48万元、其他商品和服务支出33.91万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为33.95万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的17.23%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费年初预算数为33.95万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的17.23%,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情特殊原因。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出8.50万元，较上年决算数减少1.00万元，下降10.53%，主要原因是受国内疫情影响，大部分会议转为线上）。本年度培训费支出65.15万元，较上年决算数减少2.37万元，下降3.51%，主要原因是由于疫情导致部分培训活动取消。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计4,418.18万元，其中：政府采购货物支出3,069.49万元、政府采购工程 支出1,156.45万元、政府采购服务支出192.24万元。授予中小企业合同金额3,573.96万元，占政府采购支出总额的80.89%，其中：授予小微企业合同金额2,779.75万元，占政府采购支出总额的62.92%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆。单价50万元（含）以上通用设备16台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

2021年我院绩效自评金额7662万元，项目数36个，覆盖率100%，其中学院抽查检查项目数28个，自评金额6942万元，占项目总数77.7%，占自评金额91%。具体明细如下：金年会 信息化能力提升建设项目（二期）450万元、课堂教学诊改整体实施项目280万元、现代林业校内实训基地建设项目380万元、信息工程学院计算机房改造提升项目150万元、多功能计算机实训中心项目60万元、“云智慧”就业服务平台建设60万元、收费管理系统采购项目40万元、金年会 大学生活动阵地建设项目20万元、金年会 综合教学楼卫生间维修改造项目95万元、金年会 林工、环工、机电厂房屋顶维修改造项目55万元，一号教学楼维修改造项目70万元、学院实训大楼弱电工程项目25万元、5号学生公寓室外工程建设项目及绿化项目250万元、金年会 新建5号学生公寓楼公寓用品采购项目300万元、5号学生公寓楼、产教融合实训中心建设项目838万元（3073）、5号学生公寓楼建设项目1542.7万元、精品教学资源库建设项目（第三批）180万元、校园供暖增容升级改造项目600万元、园林工程技术专业实景实训基地改造项目120万元、“1+X”传感网应用开发技能等级考核中心及实训室改造项目130万元、食品检测技术实训中心设备采购70万元、高水平专业群核心专业建设及专业群建设绩效评价项目270万元(其中49万元用于“疫情防控物资采购)、校园消防管网改造项目（二期）95万元、网络安全产品延续服务项目121.5万元、电子政务网介入项目58.85万元、BIM协同创新建设项目(二期）210.95万元、省级“双高校”建设项目400万元、承办职业院校技能大赛70万元（4589万元）；2020年延续性项目720万元，包括:快题设计手绘及园林制图室实训室建设80万元、倾斜摄影测量实训基地130万元、环境工程技术VR实训中心及污水处理“1+X"证书技能培训与考核基地建设项目73万元、道路桥梁工程技术产教融合实训基地建设项目70万元、BIM协同创新中心项目（工程应用研究双创基地）106万元、智能终端技术与应用实训基地（二期）145万元、中华礼仪养成实训室66万元、食堂和锅楼房燃气接入工程50万元。

办学补助项目1个，预算数22.52万元，实际支出22.52万元。